Годовой отчет о ходе реализации муниципальных, ведомственных программ Жирновского муниципального района Волгоградской области за 2022 год

Информация о материале: Опубликовано: 29 мая 2023

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода бюджетного планирования являются утвержденные муниципальные, ведомственные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики.

Формирование муниципальных, ведомственных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Жирновского муниципального района Волгоградской области.

С целью информирования общественности о действующих в Жирновском муниципальном районе муниципальных, ведомственных программах, все программы размещены на официальном сайте Жирновского муниципального района в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»: http://admzhirn.ru, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в государственной информационной системе «Управление» (ГАС «Управление»).

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных, ведомственных программ Жирновского муниципального района подготовлен отделом экономики администрации района в соответствии с п. 4.9. постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 03.06.2021 №466 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных, ведомственных целевых программ», на основании итоговых данных, предоставленных ответственными исполнителями программ.

В соответствии с постановлением администрации Жирновского муниципального района от 20.12.2021 №1261 «Об утверждении перечня муниципальных, ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2022-2024 годах» (последняя редакция от 23.03.2022 №321) в 2022 году на территории района осуществлялась реализация 19 муниципальных и 5 ведомственных программ.

Ответственными исполнителями муниципальных, ведомственных программ подготовлено 24 годовых доклада, оценка эффективности реализации программ за 2022 год:

отдел кадров и муниципальной службы – 1 муниципальная программа;

отдел по общим правовым вопросам и взаимодействию со СМИ – 2 муниципальных программы;

отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и охране и окружающей среды – 3 муниципальных программы;

отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – 2 муниципальных программы;

отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС – 4 муниципальных;

отдел экономики – 1 ведомственная программа;

отдел по образованию – 1 муниципальная программа;

отдел по культуре и молодежной политике – 1 ведомственная программа, 5 муниципальных программы ,

отдел по физической культуре и спорту – 1 муниципальная программа,

отдел управления муниципальным имуществом и земельных отношений – 1 муниципальная программа, 1 ведомственная программа;

отдел архитектуры и градостроительства — 1 ведомственная программа.

В течение года ответственными исполнителями все утвержденные программы актуализировались и приводились в соответствие с утвержденными параметрами местного бюджета на 2022 год. Выполнение расходных обязательств из местного бюджета, связанных с реализацией муниципальных, ведомственных программ и изменения в них представлены в Приложении 1.

Планируемый объем финансирования, предусмотренный на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2022 год за счет средств бюджетов всех уровней, составил – 618 921,11332 тыс. рублей, ведомственных программ – 7 153,012 тыс. рублей. Разница с утвержденными лимитами решением Жирновской районной Думы от 30.12.2022 №30-333-Д «О внесении изменений в решение Жирновской районной Думы от 17.12.2021 г. № 19/227-Д «О бюджете Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию муниципальных программ составляет 1 017 тыс.рублей (уточнение остатков по дорожному фонду приказом отдела по бюджету и финансам администрации Жирновского муниципального района от 23.06.2022 №24). Фактически освоенный объем финансирования муниципальных программ составил – 567 977,22982 тыс. рублей, ведомственных программ – 1 171,05 тыс. рублей. Из них:

№ п/п	Источник финансирования	Плановый объем финансирования, тыс. руб.	Фактический объем финансирования, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс.руб.
	Муниципальные программы
1.	Областной бюджет	340 390,33405	337 235,25405	337 235,25405
2.	Бюджет района	252 055,83029	211 372,40679	206 385,58949
3.	Внебюджетные источники	34 724,4	30 682,675	30 936,175
	из них
3.1	включены в решение о бюджете	24 954,4	17 850,1	17 850,1
3.2	не включены в решение о бюджете, но утверждены в программе	9 770	12 832,575	13 086,075
4	Бюджет поселения	1 032,36	1 031,28	1 031,28
5	Бюджет городского поселения Жирновское	452,75591	452,75591	452,75591
6	Бюджет Красноярского городского поселения	35,43307	35,43307	35,43307
Итого (общая с внебюджетом, утвержденным в программе, но нет в решении о бюджете)		628 691,11332	580 809,80482	576 076,48752
Итого (решение о бюджете)		618 921,11332	567 977,22982	562 990,41252
	Ведомственные программы
1.	Федеральный бюджет	1 615,8	1 615,8	1 615,8
2.	Областной бюджет	3 928,6	3 928,6	3 928,6
3.	Бюджет района	1 172,1	1 171,05	1 171,05
4.	Бюджет поселений	436,512	436,512	436,512
	Итого	7 153,012	7 151,962	7 151,962

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных, ведомственных программ, представлен в Приложениях 2, 3 к настоящему отчету.

Муниципальная программа «Развитие эффективного устойчивого агропромышленного производства, повышение престижности профессий в сфере АПК, осуществление полномочий в области обращения с животными в части реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев» на 2022-2024 годы

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и охране окружающей среды администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью муниципальной программы является:

1) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, повышение кадрового потенциала сельского хозяйства;

2) сокращение численности безнадзорных и бездомных животных, предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных, уменьшение случаев укусов людей.

Задачи:

1) содействие развитию всех форм собственности и хозяйствования, формированию и деятельности рыночных инфраструктур на территории района; реализация политики государственного регулирования сельского хозяйства, сферы переработки, производства ресурсов, развития производственной и социальной инфраструктуры;

поощрение и популяризация достижений в сфере развития АПК;

содействие к привлечению и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях, укрепление кадрового состава, повышение квалификации работников в сельскохозяйственной отрасли, повышение качества трудовых ресурсов;

2) сокращение численности бездомных агрессивных животных на территории района и недопущение распространения болезней, общих для человека и животных (для достижения указанных целей необходимо решить такие задачи, как отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация, содержание и возврат безнадзорных животных в местах их естественного обитания).

В рамках реализации программы выполнено следующее мероприятие:

- выполнение заявок от сельских и городских поселений на отлов животных — 170,9 тыс. рублей (средства областного бюджета). Был заключен муниципальный контракт № 0129300043522000001 от 14.06.2022 г. с ИП Миндрина Н.В. Был произведен отлов 17 особей.

Муниципальная программа «Основные направления развития культуры Жирновского муниципального района на 2022-2024 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы - отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района, который является учредителем для юридических лиц:

- муниципальное бюджетное учреждение «Жирновский районный Дом культуры»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Жирновский районный краеведческий музей»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

- МБУДО детская школа искусств Жирновского муниципального района;

- МУП «Редакционно-издательский комплекс газеты Жирновские новости».

Так же отдел определен главным распорядителем средств для:

- МКУ «Административно-хозяйственная часть отдела культуры»;

- МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области».

Основной целью программы является - повышение уровня удовлетворения потребностей населения Жирновского района в услугах сферы культуры.

В начале года с бюджетными учреждениями заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на общую сумму 20 636 тыс. руб.; на конец года она составила 22 330,5 тыс.руб. Субсидия по иным целям для МБУ «Жирновский РДК» -2 187,9 тыс. руб., для МБУДО ДШИ Жирновского района — 11 746,9 тыс.рублей.

Согласно соглашениям №1,3 от 25 января 2022 года «О передаче части полномочий в сфере культуры Жирновского городского поселения» объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Жирновского городского поселения бюджету Жирновского муниципального района на 2022 год, составляет – 10000,0 тыс. руб., в том числе для МБУ «Жирновский районный Дом культуры» - 6800,0 тыс. руб., МБУ «Жирновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - 2200,0 тыс. руб., МБУ «Жирновский районный краеведческий музей» - 1000,0 тыс. руб.

Согласно соглашениям №5 от 28 июля 2022 года «О передаче части полномочий органа местного самоуправления Алешниковского сельского поселения по вопросу создания условий для организации досуга и обеспечения жителей Алешниковского сельского оселения услугами организации культуры Жирновского муниципального района» объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Жирновского городского поселения бюджету Жирновского муниципального района на 2022 год, составляет – 1 501 тыс. руб., для МБУ «Жирновский районный Дом культуры».

Выделены:

- Субвенции на социальные выплаты специалистам, работающим в сельской местности – 711,2 тыс. руб.;

- МКУ «Централизованной бухгалтерии отдела по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области» – 2 533,9 тыс. руб.;

- МКУ «Жирновский РКМ» - 1 800,4 тыс. руб;

-МКУ «Жирновская ЦРБ» - 3 433,3 тыс. руб;

- на содержание МКУ «АХЧ отдела по культуре» - 7 812,4 тыс. руб.;

- доведено финансирование средствам массовой информации (МУП РИК газеты «Жирновские новости») по соглашению №1 от 27.01.2022 г. в сумме 250,0 тыс. руб. в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с опубликованием муниципальных правовых актов.

За отчетный период учреждениями на выполнение мероприятий были израсходованы бюджетные средства:

- организация культурного досуга и отдыха населения - муниципальное бюджетное учреждение «Жирновский районный Дом культуры» - 10 548,6 тыс.руб. средства местного бюджета;

- предоставление доступа населения к музейным ценностям и обеспечение сохранности музейного фонда - муниципальное казенное учреждение «Жирновский районный краеведческий музей» - 1 699 тыс. руб — средства местного бюджета;

- формирование, хранение и предоставление пользователям библиотечных фондов - муниципальное казенное учреждение «Жирновская районная библиотекак» - 3400 тыс. руб. - средства местного бюджета;

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по различным направлениям - МБУДО детская школа искусств Жирновского муниципального района 10 904,9 тыс. руб. - средства местного бюджета;

- МУП «Редакционно-издательский комплекс газеты Жирновские новости» - 250,0 тыс. руб.;

- МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области» - 2 390,8 тыс. руб.

- МКУ «Административно-хозяйственная часть отдела культуры» - 7 362,4 тыс. руб.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Жирновской районной Думы от 30.12.2022 №30-333-Д «О внесении изменений в решение Жирновской районной Думы от 17.12.2021 г. № 19/227-Д «О бюджете Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета Жирновского муниципального района в отчетном периоде составлял – 53 801,5 тыс. рублей. Фактически освоено средств – 52 055,9 тыс. рублей – 96%. Объем финансирования за счет средств областного бюджета, предусмотренный программой, в отчетном периоде составлял - 15 500,2 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Иные внебюджетные источники – плановый объем 5161,5 тыс. рублей, фактический –4908, тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень достижения целевых показателей – 100,7%, степень реализации мероприятий программы – 95,5%, уровень использования бюджетных средств составил 95,5%.

Муниципальная программа «Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2022 - 2024 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района, МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Жирновского муниципального района Волгоградской области».

Целями программы являются – предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; предоставление дополнительного образования детям; организация отдыха детей в каникулярное время; развитие механизмов управления муниципальной системой образования.

Планируемый объем финансирования программы:

- средства бюджета района –182 926,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 297 713,1 тыс. рублей;

- иные источники – 24 954,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1 – «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях Жирновского муниципального района Волгоградской области». Целью подпрограммы является Предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам. В рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия:

- организация подвоза обучающихся (подвоз в базовые школы) – 300,0 тыс. рублей;

- обновление библиотечных фондов – 3 083,9 тыс. рублей, средства областного бюджета;

- организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов,11(12) классов – 58 тыс. рублей - средства областного бюджета;

- обеспечение функционирования муниципальных казенных общеобразовательных учреждений – 39 192 тыс. рублей — местный бюджет, 1 995,4 тыс. рублей — внебюджетные средства (плановое значение 58 783,4 тыс. рублей местный бюджет, 2 032,1 тыс. рублей — внебюджетные средства- мероприятие выполнено не в полном объеме - счета для оплаты договоров декабрь 2022 года предоставлены в январе 2023 года);

-обеспечение доступности образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья (компенсация детям с ОВЗ) – 569,4 тыс. рублей, (плановое значение 595,4тыс. рублей остаток средств в связи с уменьшением количества детей с ОВЗ);

-реализация региональной модульной дополнительной образовательной программы по финансовой грамотности – 856,7 тыс. рублей средства областного бюджета, 95,2 тыс. рублей средства местного бюджета;

- создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса — 340,0 тыс. рублей средства областного бюджета;

- оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением 480 тыс. рублей средства областного бюджета;

-гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей – 15,6 тыс. рублей (плановое значение 28,3 тыс. рублей экономия в связи с отменой олимпиад);

-финансовое обеспечение социальной поддержки педагогов и библиотечных работников муниципальных казенных общеобразовательных учреждений по оплате жилья и коммунальных услуг –3 041,3 тыс. рублей — средства областного бюджета(плановое значение — 3 240,4 тыс. рублей экономия в связи с не предоставлением вовремя подтверждающих документов);

-финансовое обеспечение формирование фондов оплаты труда муниципальных казенных общеобразовательных учреждений – 170 262,9 тыс. рублей — средства областного бюджета, 2 433,5 тыс.рублей средства местного бюджета (плановое значение средства местного бюджета — 3 499,6 тыс. рублей - мероприятие выполнено не в полном объеме - оплата налогов по местному бюджету в январе 2023 года);

- мероприятия на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций — 18 115,3 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации — 784,9 тыс. рублей — средства областного бюджета;

-организация и проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся – 1 813 тыс. рублей — средства областного бюджета, 37 тыс.рублей средства местного бюджета;

-совершенствование организации питания обучающихся (финансирование питания школьников) – 15 302,2 тыс. рублей— средства областного бюджета, 4 987,1 тыс.рублей средства местного бюджета (экономия по итогам проведения конкурсных мероприятий) плановое значение 15 884,6 тыс. рублей средства областного бюджета, 5 176,9 тыс. рублей средства местного бюджета;

- предоставление обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях частичной компенсации стоимости горячего питания, предусмотренной частями 2-5 статьи 46 Социального кодекса — 6 972,3 тыс. рублей средства областного бюджета, 1 421,6 тыс. рублей средства местного бюджета ( плановая цифра — 7 649,8 тыс. рублей средства областного бюджета, 2 493,1 тыс. рублей средства местного бюджета, неиспользование и возврат денежных средств в областной комитет в связи с уменьшением количества детей льготной категории в общеобразовательных учреждениях);

- мероприятия на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек — 999,9 тыс. рублей средства областного бюджета, 52,6 тыс. рублей средства местного бюджета (плановая 1000 тыс. рублей), 52,6 тыс. рублей средства местного бюджета,;

- мероприятия на замену кровли и выполнения для этого работ — 2 756,2 тыс. рублей средства областного бюджета, 145,1 тыс. рублей средства местного бюджета ;

- мероприятия на приобретение и замену осветительных приборов — 1000 тыс. рублей средства областного бюджета, 52,6 тыс. рублей средства местного бюджета.

Плановый объем финансирования подпрограммы 300 617 тыс. рублей. Фактически освоено – 277 163,7 тыс. рублей, из них 49 301,7 тыс. рублей – средства бюджета района,225 866,6тыс. рублей – областной бюджет, 1 995,4 тыс. рублей – иные источники. Целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий подпрограммы – 92,2%, уровень использования бюджетных средств составил – 92,2%.

Подпрограмма 2 – «Предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования». Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного дошкольного образования. В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

-обеспечение функционирования муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений – 20 604,7 тыс. рублей средства местного бюджета, 509 тыс. рублей внебюджет (плановые показатели 28 752,1тыс. рублей средства местного бюджета, 720,6 тыс. рублей внебюджет - мероприятие выполнено не в полном объеме – счета для оплаты договоров по коммунальным услугам за декабрь 2022 года предоставлены в январе 2023года);

-проведение мероприятий, направленных на развитие открытости муниципальной системы образования, мониторинг эффективности работы сайтов муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений – 85,0 тыс. рублей;

-организация питания воспитанников в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений – 2 220,7 тыс. рублей, 15 345,7 тыс. рублей внебюджет (плановые показатели 3 326 тыс. рублей средства местного бюджета, 22 201,7 тыс. рублей внебюджет мероприятие выполнено не в полном объеме – счета для оплаты договоров за декабрь 2022 года предоставлены в январе 2023года);

-финансовое обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений – 588,9 тыс. рублей (плановый показатель 770 тыс. рублей — вовремя не предоставлены подтверждающие документы, выплаты за 4 квартал осущестляются в январе 2023 года ;

-реализация региональной модульной программы «Финансовая грамотность» - 11,9 тыс. рублей средства местного бюджета, 107,8 тыс. рублей средства областного бюджета;

- организация и проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников — 575 тыс. рублей средства областного бюджета, 11,7 тыс. рублей средства местного бюджета ;

- оснащение дошкольных образовательных учреждений, в т.ч. учебные расходы, современным технологическим оборудованием и детской мебелью — 620,7 тыс. рублей — областной бюджет (плановое значение — 621 тыс. рублей);

-финансовое обеспечение формирование фондов оплаты труда муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений – 60 075,6 тыс. рублей — областной бюджет, 43 693,4 — средства районного бюджета (плановые показатели 60 546,8 тыс. рублей средства областного бюджета, 47 807,9 тыс. рублей средства местного бюджета) (в связи с закрытием дошкольных групп);

- финансовое обеспечение социальной поддержки педагогов и библиотечных работников муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений по оплате жилья и коммунальных услуг –703,6 тыс. рублей (плановый показатель 1 380,7 тыс. рублей средства местного бюджета, экономия в связи с не предоставлением вовремя подтверждающих документов);

- мероприятия на замену кровли и выполнения для этого работ – 2243,7 тыс. рублей средства областного бюджета, 118,1 тыс. рублей средства местного бюджета;

- финансовое обеспечение социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины - 105,9 тыс. рублей средства областного бюджета (плановое значение 298,4 тыс. рублей) экономия в связи с изменением количества граждан, принимающих участие в СВО;

- финансовое обеспечение выплат компенсации, понесенных при невзимании родительской платы за содержание ребенка в ДОУ с родителей, прибывших в Волгоградскую область с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и Украины — 7,9 тыс. рублей средства областного бюджета (плановое значение 59,7 тыс. рублей, экономия в связи с не предоставление документов, подтверждающих статус беженца.

Плановый объем финансирования подпрограммы 169 638,1 тыс. рублей, фактическая реализация составила 147 629,3 тыс. рублей, из них 66 745,5 тыс. рублей средства бюджета района, 65 029,1 тыс. рублей – областной бюджет, 15 854,7 тыс. рублей средства иных источников. Целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий подпрограммы – 87 %, уровень использования бюджетных средств составил – 87 %.

Подпрограмма 3 - «Предоставление дополнительного образования детям». Целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного дополнительного образования. В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – 19,1 тыс. рублей (плановое значение 491,1 тыс. рублей — мероприятие выполнено не в полном объеме, счета на оплату договоров за декабрь 2022 года предоставлены в январе 2023 года);

- финансовое обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования – 9 153,6 тыс. рублей (плановое значение 9645,6 тыс. рублей, мероприятие выполнено не в полном объеме – начисления на оплату труда за декабрь 2022 года оплачены в январе 2023 года);

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования — 4 328,6 тыс. рублей, (плановое значение 5200 тыс. рублей(счета сформированы без учета летнего периода, т. к. в программе ПФДО не предусмотрены занятия в каникулярное время);

Плановый объем финансирования подпрограммы 15 336,7 тыс. рублей, фактическая реализация составила 13 501,3 тыс. рублей. Целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий подпрограммы – 88,03 %, уровень использования бюджетных средств составил –88.03 %.

Подпрограмма 4 – «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время». Целью подпрограммы является организация отдыха и занятости детей в каникулярное время.

-оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных учреждений - областной бюджет — 3784,3 тыс. рублей, местный бюджет 390 тыс. рублей (плановое значение — 420,4 тыс. рублей).

Плановый объем финансирования подпрограммы 4204,7 тыс. рублей, фактическая реализация составила 4174,3 тыс. рублей. Целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий подпрограммы –100 %, уровень использования бюджетных средств составил –99,3 %.

Подпрограмма 5 – «Развитие механизмов управления муниципальной системой образования». Целью подпрограммы является развитие механизмов управления муниципальной системой образования. Реализованы следующие мероприятия:

-финансовое обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии муниципальной системы образования – 12 028,6 тыс. рублей (плановое значение — 13 409,4 тыс. рублей, мероприятие не выполнено в полном объеме – начисления на оплату труда за декабрь 2022 года оплачены в январе 2023 года);

- финансовое обеспечение функционирования муниципального методического центра – 2139,9 тыс (плановое значение — 2368,5 тыс. рублей мероприятие не выполнено в полном объеме – начисления на оплату труда за декабрь 2022 года оплачены в январе 2023 года);

-организация участия школьников в открытых олимпиадах - 5 тыс. рублей;

-организация участия школьников в муниципальных и всероссийских интеллектуальных играх, конкурсах, конференциях, выставках - 5 тыс. рублей;

-обеспечение участия дошкольников в традиционных районных фестивалях, конкурсах, соревнованиях - 5 тыс. рублей;

-обеспечение участия воспитанников муниципальной системы дополнительного образования в творческих фестивалях, конференциях, конкурсах, соревнованиях, выставках муниципального, уровня - 5 тыс. рублей

Фактическое выполнение мероприятий подпрограммы составило 14188,5тыс. рублей (плановое значение 15 797,9 тыс. рублей). Целевые показатели подпрограммы выполнены на 100%, фактическое выполнение мероприятий – 89,8 %.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью Жирновского муниципального района Волгоградской области.

На реализацию мероприятий Программы исполнителю на 2022 год предусмотрено 5788,55 тыс. рублей, произведено кассовых расходов — 5729,52 тыс. руб., исполнено – 1985,52 тыс. руб., процент исполнения –98,98%;

Программа включает в себя следующие основные мероприятия:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию;

- мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации и по оценке недвижимости;

- мероприятия по содержанию муниципального имущества.

В рамках запланированных мероприятий было осуществлено:

- было заключено 4 договора с кадастровым инженером по межеванию земельных участков — 272 тыс.рублей,

- заключены 4 договора с кадастровым инженером и 10 договоров проведения оценки муниципального имущества. На реализацию мероприятия было предусмотрено 95,15 тыс.рублей, произведено кассовых расходов — 92,5 тыс.рублей, исполнение составило — 92,5 тыс.рублей, процент исполнения — 97.218%.

- заключены 41 договоров с управляющей компанией на содержание имущества в многоквартирных домах. На реализацию мероприятия было предусмотрено 3761,6 тыс. руб., произведено фактических расходов – 3737,06 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность прошлых периодов на сумму 674,98 тыс.руб., кассовые расходов — 785,21тыс.руб., процент исполнения от предусмотренных программой средств составил 99,35%.

- заключены 8 договоров с региональным оператором на капитальный ремонт многоквартирных домов. На реализацию мероприятия было предусмотрено 1659,8 тыс.руб. руб., произведено фактических расходов – 1 627,96 тыс.руб., кассовых расходов — 835,8 тыс.руб. руб., кредиторская задолженность составляет 211,4 тыс.руб. рублей, процент исполнения от предусмотренных программой средств составил 98,08 %.

Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского муниципального района на 2022-2024 годы»

Разработчиком и ответственным исполнителем программы является отдел по физической культуре и спорту администрации Жирновского района Волгоградской области.

Основной целью данной программы является привлечение максимального количества населения Жирновского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- содержание МАУ «Жирновский ФОК» –10 942,9341 тыс. рублей;

- содержание МКУ «Центр по физической культуре и спорту» – 5398,7 тыс. рублей (плановый показатель 5442,6 – срок оплаты лимитов до 15.01.2023 года);

- участие ведущих спортсменов и сборных команд в районных, межрайонных, областных и во Всероссийских спортивно-массовых мероприятиях. –34,4 тыс. рублей;

- комплексные спортивно-массовые мероприятия – 20,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного проживания, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является снижение энергоёмкости муниципального продукта, улучшения обеспечения населения питьевой водой, выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет следующих приоритетных направлений и достижения целевых показателей.

Финансирование программы осуществлялось из:

- средства областного бюджета — 22 311 тыс. рублей;

- средства бюджета района – 4 136,27 тыс. рублей;

- бюджет поселений (переданные полномочия) — 1 032,36 тыс. рублей.

Программа включает в себя 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы». Основной целью подпрограммы является Активизация в Жирновском муниципальном районе практических действий и расширение набора инструментов реализации государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 2022 году снижение энергоёмкости муниципального продукта Жирновского муниципального района.

На 2022 год финансирование подпрограммы не предусмотрено.

Подпрограмма 2 – «Чистая водя для жителей Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы». Целью подпрограммы является улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

В рамках реализиции подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

-мероприятия по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения (предоставление субсидии) — 711,55 тыс.рублей бюджет поселений (переданные полномочия),

- приобретение системы доочистки воды — 3 999тыс.рублей средства областного бюджета, 444,33 тыс.рублей — средства районного бюджета,

- техническое присоединение объекта (водоочистка) к электрическим сетям — 19,66 тыс.рублей - средства областного бюджета,

- договор на энергоснабжение системы доочистки воды — 8,11 тыс.рублей — средства районного бюджета.

Предусмотрено финансирование в размере 5 188,69 тыс.рублей, из них: 477,14 тыс. рублей – за счет местного бюджета, 711,55 тыс.рублей бюджет поселений (переданные полномочия), 4 000 тыс. рублей — средства областного бюджета. Фактическое финансирование за 2022 год составило – 5182,65 тыс. рублей, из них: 472,1тыс.рублей — средства районного бюджета, 711,55 тыс.рублей бюджет поселений (переданные полномочия), 3999 тыс.рублей — областной бюджет.

Подпрограмма 3 – «Развитие муниципальных автомобильных дорог местного значения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы». Целью подпрограммы являются выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования – Жирновский муниципальный район.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Жирновского муниципального района — 1498,18 тыс. рублей средства районного бюджета, 250,02тыс. рублей (кредиторская задолженность, переходящая на 2022 год);

- ремонт автомобильных дорог — 6651,15 тыс. рублей (экономия произошла в результате проведения торгов);

- модернизация уличного освещения —7972,8 тыс. рублей (экономия произошла в результате проведения торгов).

- кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту автомобильных дорог - 1 639,18 тыс. рублей,

- содержание специализированной техники - 900 тыс. рублей,

-приобретение специализированной дорожной техники — 3092 тыс. рублей,

- поставка щебня — 138,27 тыс. рублей

Общий плановый объем финансирования подпрограммы 22 290,94 тыс. рублей, из них - 18 311 тыс. рублей средства областного бюджета, 3659,13 тыс. рублей средства бюджета района, 320,81 тыс. рублей — бюджет поселений. Фактические расходы — 21 891,58 тыс. рублей , из них — 18192,07 тыс. рублей средства областного бюджета, 3379,78 тыс. рублей бюджет района, 319,73 тыс.рублей средства поселений. Экономия средств в сумме 149,3 тыс.рублей в результате проведения торгов. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100 %, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 100 %.

Разница с утвержденными лимитами решением Жирновской районной Думы от 30.12.2022 №30-333-Д «О внесении изменений в решение Жирновской районной Думы от 17.12.2021 г. № 19/227-Д «О бюджете Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию муниципальной программы составляет 1 017 тыс.рублей (уточнение остатков по дорожному фонду приказом отдела по бюджету и финансам администрации Жирновского муниципального района от 23.06.2022 №24). Общий плановый объем финансирования программы 27 479,63 тыс. рублей, из них - 22 311 тыс. рублей средства областного бюджета, 4136,27 тыс. рублей средства бюджета района, 1032,36 тыс. рублей — бюджет поселений. Фактические расходы — 27 324,25 тыс. рублей , из них — 22191,07 тыс. рублей средства областного бюджета, 4 101,9 тыс. рублей бюджет района, 1031,28 тыс.рублей средства поселений. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100 %, степень реализации мероприятий программы составил 100 %, уровень расходов программы 98 %.

Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1269 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно – коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2023 – 2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и урегулирования рынков сельскохозяйственной продовольствия в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2025 годы»

Основными целями программы являются: увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции, особенно животноводческой; повышение эффективности и рационального использования земельных ресурсов; ввод в эксплуатацию неиспользуемой пашни; повышение товарности сельскохозяйственной продукции за счёт создания условий для её хранения и переработки.

Муниципальная программа разработана в соответствии с государственной программой Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением администрации Волгоградской области от 26.12.2016 №743-п.

Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей источниками финансового обеспечения муниципальной программа являются средства федерального, областного и районного бюджетов, в соответствии с программами поддержки развития АПК. В отчетном периоде финансирование программы не запланировано. По мере изменений состояния бюджетов ресурсное обеспечение планируется ежегодно корректировать.

Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования – Жирновский муниципальный район на 2022-2024 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по общим, правовым вопросам и взаимодействию со СМИ администрации Жирновского муниципального района. Соисполнители программы – отдел по образованию, отдел по культуре и молодежной политике, отдел по физической культуре и спорту, отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района; администрации городских и сельских поселений Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления.

На основании решения Жирновской районной Думы от от 30.12.2022 №30-333-Д «О внесении изменений в решение Жирновской районной Думы от 17.12.2021 г. № 19/227-Д «О бюджете Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». по муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования – Жирновский муниципальный район на 2019 - 2021 годы» бюджетные ассигнования в сумме были исключены (в целях рационального освоения денежных средств). Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий программы составил 100 %.

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории на территории Жирновского муниципального района на 2021-2023 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области.

Основной целью программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Жирновского муниципального района, а так же создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых семей, выравнивания стартовых условий молодежи разных социальных групп при решении возникающих проблем.

В ходе реализации программы были выполнены следующие мероприятия:

- конкурс стихов среди авторов и исполнителей— 5,0 тыс. рублей;

- Районная военно-спортивная игра «Зарница», посвященная годовщине победы советских войск под Сталинградом — 10 тыс. рублей;

- новогоднее мероприятие для детей и подростков «Елка главы района» -5,55 тыс. рублей;

-мероприятия в рамках празднования Дня семьи, любви и верности –8,0 тыс. рублей;

- мероприятия в рамках правзднования дня района — 7,0тыс. рублей;

- организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан района — 99,4665 тыс.рублей;

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел кадров и муниципальной службы администрации Жирновского муниципального района. Соисполнители программы: администрация Жирновского муниципального района; отдел по бюджету и финансам администрации Жирновского муниципального района; отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и охране окружающей среды администрации Жирновского муниципального района; отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района; отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района.

Основными целями программы являются: создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в администрации Жирновского муниципального района; повышение эффективности деятельности муниципальных служащих администрации за счет роста профессионализма, стимулирующих мер и повышения правовой культуры муниципальных служащих; повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; противодействие совершению коррупционных преступлений на муниципальной службы.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- повышение доступности услуг физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся на территории Жирновского муниципального района, путем финансирования части стоимости услуг за счет средств органов местного самоуправления – 29,6 тыс. рублей;

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Жирновского муниципального района и должности муниципальных служащих муниципальной службы Жирновского муниципального района – 3 581 тыс. рублей.

Проводится ежегодная диспансеризация муниципальных служащих, в отчетном периоде мероприятие было реализовано на безвозмездной основе, проводятся аттестационные экзамены муниципальных служащих.

Проводится собеседование, сбор резюме кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

Организовывается своевременный сбор, систематизация, проверка и размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подаваемых муниципальными служащими.

Своевременно проводятся вводные инструктажи среди муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, ежеквартально проводятся заседания комиссии по противодействию коррупции Жирновского муниципального района.

Систематически проводится анализ нормативно-правовой базы на предмет соответствия положениям федерального законодательства и законодательства субъекта о муниципальной службе. Проводятся антикоррупционные экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов – в отчетном периоде данных фактов не выявлено.

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей Жирновского муниципального района на 2022-2024 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является поддержка в решении жилищных проблем молодых семей Жирновского муниципального района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были достигнуты следующие результаты:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 5 671,512 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет района – 488,18897 тыс. рублей;

- бюджет городского поселения Жирновское— 452,75591 тыс.рублей;

-бюджет Красноярского городского поселения — 35,43307 тыс.рублей;

- областной бюджет – 4 695,13405 тыс. рублей;

- иные внебюджетные средства — 7 924,575 тыс.рублей.

Проконсультированы 25 молодых семей в органах местного самоуправления Жирновского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий; продолжилось ведение учета молодых семей, участвующих в Программе, проведена информационно-разъяснительная работа среди молодого населения района по освещению основных аспектов реализации программы. Количество выданных свидетельств на получение социальной выплаты 12, количество молодых семей, привлекших денежные средства - 12. Свидетельства реализованы на 100 %.

Муниципальная программа «Безопасный город 2021-2023 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является – комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Жирновского муниципального района.

Задачи программы:

-улучшение материально-технической базы Единой дежурно-диспетчерской службы;

-ежегодное снижение общего количество преступлений, в том числе на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, тяжких и особо тяжких, на количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, экстремистской направленности;

-снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных в местах массового досуга населения;

-сокращение ежегодно количества дорожно-транспортных происшествий, погибших в них, числа административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

За отчетный период были проведены следующие мероприятия (оснащение дежурной части):

-обслуживание камер видеонаблюдения — 64,46 тыс. рублей,

- приобретение МФУ (кредиторская задолженность 2021 год) - 14,65 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Межнациональные отношения и поддержка казачества на территории Жирновского района Волгоградской области на 2021-2023 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы - отдел по общим, организационным вопросам и взаимодействию со СМИ администрации Жирновского муниципального района.

Целью программы является - укрепление гражданского единства и гармонизация межэтнических и межнациональных отношений и профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Жирновского района; развитие и поддержка в Жирновском муниципальном районе духовно-культурных основ казачества.

Необходимость реализации Программы напрямую связана с полномочиями органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, противодействия проявлений экстремизма, поддержки и развития языков и культуры, традиций, обычаев народов Российской Федерации, проживающих на территории Жирновского района, реализации прав меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Программа включает в себя две подпрограммы: Подпрограмма I: «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Жирновского района на 2021-2023 годы» (далее Подпрограмма I) и Подпрограмма II: «Поддержка развития российского казачества в Жирновском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее Подпрограмма II), которые неразрывно связаны между собой, являясь важной составной частью государственной национальной политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, обеспечивают согласованное проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений, поскольку разжигание национальной, религиозной вражды как следствие влечет за собой совершение, как правонарушений, так и преступлений.

Разделение Программы на подпрограммы вызвано необходимостью реализации мероприятий разной направленности разными исполнителями.

Подпрограмма I направлена на реализацию на муниципальном уровне государственной политики в области межнациональных отношений, в частности Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666, Закона Волгоградской области от 27 ноября 2001 г. № 634-ОД «О защите прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания на территории Волгоградской области», плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Жирновского района, утвержденный распоряжением администрации Жирновского муниципального района от 18.12.2020 № 2004-Р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Жирновского района».

Настоящая подпрограмма является важной составной частью политики в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, направленной на создание условий межэтнической, социальной стабильности на территории Жирновского района.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- проведение культурно-массовых мероприятий, памятных дат и праздников с участием общественных объединений, национальностей, проживающих на территории Жириновского района — 9,93822 тыс.рублей (приобретены канцелярские товары).

Подпрограмма II направлена на реализацию на муниципальном уровне Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, утвержденной Указом Президента от 9 августа 2020 года № 505, ориентирована на укрепление духовных и нравственных основ казачества, развитие активности казачьих обществ, придание их деятельности систематического, целенаправленного характера и призвана содействовать решению проблем, препятствующих развитию казачьих обществ, созданию условий для выполнения членами казачьих обществ обязательств по несению государственной и иной службы, созданию условий межэтнической и социальной стабильности в Жирновского муниципальном районе и в Волгоградской области.

2. Целью Программы является укрепление гражданского единства и гармонизация межэтнических и межнациональных отношений и профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Жирновского района;

развитие и поддержка в Жирновском муниципальном районе духовно-культурных основ казачества.

Для достижения цели и успешной реализации Программы последовательно решаются следующие задачи:

создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межрелигиозных отношений, оценка миграционной ситуации;

поддержание стабильной общественно-политической обстановки, профилактика проявлений экстремизма;

распространение знаний о народах России, поддержка и развитие языков, культуры, традиций, обычаев, формирование гражданского патриотизма, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей;

проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности;

содействие казачьим обществам в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества повышение эффективности процесса возрождения и становления казачества;

создание условий для деятельности, направленной на пропаганду и изучение традиционной культуры и истории казачества;

привлечения членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления Жирновского муниципального района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области к оказанию содействия в осуществлении их полномочий;

организация информационного сопровождения мероприятий в рамках реализации подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- организация и проведение культурно-массовых, выставочных, спортивных, военно-патриотических и обучающих мероприятий по казачьей тематике — 9,999 тыс.рублей (приобретение сувенирной продукции).

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Жирновского муниципального района Волгоградской области»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Жирновского муниципального района.

Основными целями программы являются: улучшение условий проживания сельского населения, и формирование социально-инженерной инфраструктуры сельских территорий; комплексное обустройство объектами социальной инфраструктуры сельских поселений; удовлетворение потребностей сельского поселения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

В отчетном периоде финансирование программы не запланировано. По мере изменений состояния бюджетов ресурсное обеспечение планируется ежегодно корректировать.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского муниципального района на 2020-2022 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ГС администрации Жирновского муниципального района.

Основной целью программы является противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, повышение уровня безопасности населения, проживающего на территории Жирновского муниципального района Волгоградской области.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- приобретение и установка оборудования для видеонаблюдения городская площадь г. Жирновск и Комсомольский парк — 22,7 тыс. рублей.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Жирновской районной Думы от 30.12.2022 №30-333-Д «О внесении изменений в решение Жирновской районной Думы от 17.12.2021 г. № 19/227-Д «О бюджете Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Общий объем средств предусмотренных для реализации программы составил – 22,7 тыс. рублей, фактически использовано – 22,7 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень реализации мероприятий составил 100%, уровень расходов программы 100 %.

Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1268 Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2023-2025 годы»» муниципальная программа утверждена на новый период.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского муниципального района на 2020-2022 годы»

Основной целью программы является создание организационных, информационных и финансовых условий для обеспечения безопасности граждан на водных объектах Жирновского муниципального района.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- организация ежегодного обследования мест массового отдыха населения у водных объектов — 11,1 тыс. рублей.

Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1266 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского муниципального района» на 2023-2025 годы муниципальная программа утверждена на новый период.

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Жирновского муниципального района на 2021 - 2023 годы»

Основной целью программы являются – формирование условий по созданию на территории Жирновского муниципального района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на основе эффективного использования туристического потенциала района и имеющихся ресурсов, сохранение природного, культурно-исторического наследия Жирновского района.

Для решения задачи № 1 «Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Жирновского муниципального района»приняли участие в семинаре по вопросам развития туризма, проводимого агенством по туризму Волгоградской области. В 2022 году на сайте Жирновского муниципального района было размещено 4 статьи туристической направленности.

Для решения задачи № 2 «Продвижение туристического потенциала Жирновского района» была организована выставка. Задача выполнена на 100%.

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Жирновской районной Думы от 30.12.2022 №30-333-Д «О внесении изменений в решение Жирновской районной Думы от 17.12.2021 г. № 19/227-Д «О бюджете Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Общий объем средств предусмотренных для реализации программы составил – 9,6 тыс. рублей (кредиторская задолженность 2021 год), фактически использовано – 9,6 тыс. рублей, кассовые расходы — 9,6 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%, степень реализации мероприятий составил 100 %, уровень расходов программы 100%.

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности Жирновского муниципального района на 2020-2022 годы»

Основной целью программы является создание организационных, информационных и финансовых условий для обеспечения пожарной безопасности населения, снижение числа гибели и травмирования людей, уменьшение материального ущерба от пожаров Жирновского муниципального района.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- оптимизация работы по предупреждению и профилактики пожаров, обучение населения мерам пожарной безопасности – 3,9 тыс. рублей;

- обучение должностных лиц – 1,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2024 годы»

Основной целью программы является – формирование у населения Жирновского муниципального района культуры здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактику неинфекционных заболеваний.

Достижение указанной цели предполагается путем решения следующих задач:

1) формирование мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

2) вовлечение населения в мероприятия по профилактике заболеваний и здоровому образу жизни, направленных: на снижение употребления алкоголя и распространения табакокурения; на формирование культуры здорового питания; на повышение физической активности населения муниципального образования;

3) создание условий и возможностей для ведения здорового образа жизни.

Программа утверждена постановлением администрации Жирновского муниципального района от 18.09.2020 №772 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья населения Жирновского муниципального района Волгоградской области» на 2020-2024 годы».

В отчетном финансовом году финансирование мероприятий муниципальной программы не предусмотрено. Соответственно оценить эффективность исполнения мероприятий программы не возможно.

Муниципальная программа «Благоустройство общественных территорий городских поселений Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2021 год»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел по строительству и ЖКХ администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области.

Основными целями программы является:

1. повышение уровня благоустройства территории муниципального образования развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства;

2. создание условий для массового отдыха жителей городских поселений Жирновского муниципального района Волгоградской области и организация обустройства мест массового пребывания населения;

3.улучшение качества содержания мест захоронения Линевского городского поселения, Медведицкого городского поселения Волгоградской области.

За отчетный период реализованы следующие мероприятия:

- установка малых архитектурных форм — 20,0 тыс.рублей (плановое значение 65, 0 тыс.рублей — кредиторская задолженность 2021 год);

- содержание мест захоронения в Линевском и Медведицком городском поселениях — 250,0 тыс.рублей (плановое значение 285,0 тыс.рублей — кредиторская задолженность 1 2021 год).

Ведомственная программа «Профилактика наркомании, токсикомании и их социальных последствий на территории Жирновского муниципального района на 2021-2023 годы»

Основной целью программы является – ограничение распространения наркомании, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий в Жирновском муниципальном районе, профилактика правонарушений, связанных с употреблением и распространением наркотических психотропных веществ.

За отчетный период реализованы следующие мероприятия:

-изготовление баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни и любовь к родине – 1,5 тыс. рублей.

Ведомственная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы»

Разработчик и ответственный исполнитель программы – отдел экономики администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области.

Основной целью программы является – создание и обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада в социально-экономическое развитие Жирновского муниципального района.

В отчетном периоде были проведены мероприятия:

- Участие в комиссии по содействию развития малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан через ГУ Центр занятости Жирновского муниципального района по осуществлению оценки бизнес-планов и условий выделения финансовых средств безработным гражданам Жирновского муниципального района для организации предпринимательской деятельности в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 26.03.2012 №171-п « Об утверждении порядка предоставления единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанных в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке или получившими дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» - 1;

- организация и содействие в проведении обучающих семинаров и курсов — 5;

- консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности, а также в части развития социального предпринимательства - 6;

- оказание практической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (в т.ч. субъектам малого и среднего бизнеса, занимающихся социальным предпринимательством) в оперативном получении правовой информации: нормативно правовых актов Волгоградской области и администрации Жирновского муниципального района по вопросам малого и среднего предпринимательства –10 ;

- подготовка и размещение информации о деятельности предпринимателей в СМИ - 8 статьи;

- предоставление имущества во владение и (или) в пользование субъекту малого и среднего предпринимательства – заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования имуществом, включенным в Перечень –14 новый заключенный договор.

Финансирование программы в 2020 году не предусмотрено. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы степень реализации мероприятий составил 93,3%.

Ведомственная программа «Межевание земельных участков из земель государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений Жирновского муниципального района и постановка их на государственный кадастровый учет на период 2022-2024 г.г.»

Разработчик и ответственный исполнитель программы — отдел управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации Жирновского муниципального района.

Цель программы является рациональное использование земельных участков.

Основные задачи программы :

- образование земельных участков;

- постановка на кадастровый учет границ сельских населенных пунктов.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по организации проведения кадастровых и межевых кадастровых учет границ сельских населенных пунктов — 94,55 тыс. рублей;

- мероприятия по комплексным кадастровым работам — 1 615,8 тыс. рублей.

Ведомственная программам «Архитектура и градостроительство в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области на 2020-2022 год»

Разработчиком и ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры и градостроительства администрации Жирновского муниципального района.

Цель программы - обеспечение территории Жирновского муниципального района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативными правовыми актами по градостроительному регулированию застройки поселений в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности

Основная задача программы: разработка документации территориального планирования и градостроительного зонирования.

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Жирновского муниципального района. В отчетном финансовом году выполнены следующие мероприятия:

- разработка материалов генеральных планов и правил землепользования и застройки — 75 тыс.рублей , заключен 1 договор для разработки материалов генеральных планов и правил землепользования и застройки (подготовка сведений о границах территориальных зон) Тетеревятского сельского поселения.

Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации программы указывают на необходимость разработки программы на будущий период. Постановлением администрации Жирновского муниципального района от 27.12.2022 № 1265 Об утверждении ведомственной программы «Архитектура и градостроительство в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области» на 2023-2025 годы ведомственная программа утверждена на новый период.

Ведомственная программа «Формирование современной городской среды Жирновского муниципального района на 2022-2024 годы»

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории Жирновского городского поселения, повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства, а так же содержание объектов общественных территорий.

Для достижения цели Программы запланировано решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства территории общего пользования городского Экопарка в городе Жирновск;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Жирновского городского поселения;

- содержание общественных территорий реализованных практик благоустройства на территории городских и сельских поселений Жирновского муниципального района Волгоградской области.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

-благоустройство городского Экопарка в г. Жирновске — 1000 тыс. рублей;

- содержание объектов благоустройства:

Наименование поселения	Бюджет поселения, тыс руб.	Областной бюджет, тыс руб.
Городское поселение Жирновское	203, 1782	1 828,6
Линевское городское поселение	16 ,6667	150
Красноярское городское поселение	16,6667	150
Медведицкое городское поселение	16,6667	0
Александровское сельское поселение	16,6667	150
Алешниковское сельское поселение	33,3334	300
Бородачевское сельское поселение	16,6667	150
Верхнедобринское сельское поселение	16,6667	150
Кленовское сельское поселение	16,6667	150
Медведицкое сельское поселение	16,6667	150
Меловатское сельское поселение	16,6667	150
Нижнедобринское сельское поселение	16,6667	150
Тарапатинское сельское поселение	16,6667	150
Тетеревятское сельское поселение	16,6667	150
Итого	436,512	3 928,6

Объем финансирования программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением Жирновской районной Думы от 30.12.2022 №30-333-Д «О внесении изменений в решение Жирновской районной Думы от 17.12.2021 г. № 19/227-Д «О бюджете Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Общий объем средств предусмотренных для реализации программы составил – 5 365,112 тыс. рублей, фактически использовано – 5 365,112 тыс. рублей. Согласно проведенной оценке эффективности данной программы целевые показатели выполнены на 100%,степень реализации мероприятий составил 100%, уровень расходов программы 100 %.

По состоянию на 31.12.2022 года ряд программ закончили свое действие:

1. МП «Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области» на 2020-2022 годы;

2. МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского района Волгоградской области» на 2020-2022 годы;

3. МП «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского муниципального района» на 2020-2022 годы;

4. ВП «Архитектура и градостроительство в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области» на 2020-2022 годы.

По итогам расчета оценки эффективности, проводимой ежегодно, программы реализуются с высоким уровнем эффективности (Приложение 7). Успехи в решении поставленных задач в рамках реализации муниципальных и ведомственных программ указывают на необходимость разработки программ на будущий период.

На основании п.3.2. постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области от 03.06.2021 №466 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных, ведомственных целевых программ» все программы утверждены постановлениями администрации Жирновского муниципального Волгоградской области не позднее 31 декабря 2020 года. Объем бюджетных ассигнований бюджета Жирновского муниципального района на реализацию муниципальных и ведомственных программ на 2023-2024 годы принят решением Жирновской районной Думы от 30.12.2022 №30-333-Д «О внесении изменений в решение Жирновской районной Думы от 17.12.2021 г. № 19/227-Д «О бюджете Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Согласно п.4.4. постановления администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области 03.06.2021 №466 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных, ведомственных целевых программ» ответственными исполнителями программ по итогам года проведена оценка эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ в соответствии с указанным постановлением.

Сведения об эффективности реализации целевых показателей, мероприятий муниципальных и ведомственных программ, эффективность использования бюджетных средств за 2022 год представлены в Приложении 4, 5.

После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной программе произведено сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:

Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по программе	Степень эффективности реализации программы
80-100% и более	Высокоэффективная
60-80%	Среднеэффективная
30-60%	Низкоэффективная
0-30%	Неэффективная

По результатам предоставленной отчетности проведен анализ всех реализуемых муниципальных и ведомственных программ на территории Жирновского муниципального района за 2022 год. Результат исполнения и оценки эффективности программ основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых показателей, реализации мероприятий по муниципальным и ведомственным программам, сводная информация приведена в Приложении 6.

Так по результатам проведенного анализа следует, что все муниципальные, ведомственные программы имеют высокую степень эффективности, целесообразны к дальнейшему финансированию. Учитывая, что муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социально-экономического развития Жирновского района, в целях повышения эффективности реализации программ всем ответственным исполнителям программ:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам и мероприятиям, определив адекватные качественные и количественные показатели;

- обеспечить обязательный контроль программных мероприятий;

- своевременно уточнять объем финансирования муниципальных и ведомственных программ;

- своевременно вносить изменения в программы, в случае изменения планируемых объемов финансирования;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

Приложение 1

Уровень освоения расходных обязательств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Жирновского муниципального района за 2022год

№ п/п	Наименование программы	Код ведомства	Целевая статья	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения, %	Кассовое исполнение, тыс. руб.
1.	Развитие эффективного устойчивого агропромышленного производства, повышение престижности профессий в сфере АПК, осуществление полномочий в области обращения с животными в части реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев» на 2022-2024 годы из них:	902	01 0 00	170,9	168,850	98,7	168,850
	областной бюджет			170,9	168,850	98,7	168,850
2.	Основные направления развития культуры Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы, в том числе:	912	02 0 00	59 648,5	56963,9	96	57217,4
	областной бюджет			15500,2	15500,2	100	15500,2
	бюджет района			38301,3	36555,7	95	36555,7
	иные источники (нет в решении о бюджете)			5847	4908	88	5161,5
3.	Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2022-2024 годы, из них:	913	03 0 00	505 594,4	456 657,1		456 657,1
	Областной бюджет			297 713,1	294 680	99,9	294 680
	бюджет района			182 926,9	144 127	78,8	144 127
	иные источники			24 954,4	17 850,1	71,5	17 850,1
3.1.	Подпрограмма 1: «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях Жирновского муниципального района Волгоградской области», из них:			300 617	277 163,7	92,2	277 163,7
	областной бюджет			227 325,7	225 866,6	99,9	225 866,6
	бюджет района			71 259,2	49 301,7	74	49 301,7
	иные источники			2 032,1	1 995,4	96,7	1 995,4
3.2.	Подпрограмма 2: «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования», из них:			169 638,1	147 629,3	87	147 629,3
	областной бюджет			66 603,1	65 029,1	97,6	65 029,1
	бюджет район			80 112,7	66 745,5	83,3	66 745,5
	иные источники			22 922,3	15 854,7	69,2	15 854,7
3.3.	Подпрограмма 3: «Предоставление дополнительного образования детям», из них:			15 336,7	13 501,3	88	13 501,3
	бюджет района			15 336,7	13 501,3	88	13 501,3
3.4	Подпрограмма 4: Обеспечение отдыха детей в каникулярное время			4204,7	4174,3	100	4174,3
	областной бюджет			3784,3	3784,3	100	3784,3
	бюджет район			420,4	390	92,8	390
3.5.	Подпрограмма 5: «Развитие механизмов управления муниципальной системой образования»			15 797,9	14 188,5	89,8	14 188,5
4.	Управление муниципальной собственностью Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы	902	04 0 00	5 788,55	5 729,52	98,98	1 985,51
5.	Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского муниципального района на 2022-2024 годы	902	05 0 00	16 440,3341	16 396,4341	99,7	15 454,6168
6.	Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы	902	06 0 00	27 479,63	27324,25	98	27 074,23
	областной бюджет			22 311	22 191,07	99,5	22 191,07
	бюджет района			4 136,27	4101,9	93	3 851,88
	бюджет поселений			1 032,36	1031,28	99,9	1 031,28
	из них:
	Подпрограмма 2: «Чистая вода для жителей Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы», из них:			5 188,69	5 182,65	99,9	5 182,65
	бюджет района			477,14	472,1	100	472,1
	областной бюджет			4 000	3 999	100	3 999
	бюджет поселений (переданные полномочия)			711,55	711,55	100	711,55
	Подпрограмма 3: «Развитие муниципальных автомобильных дорог местного значения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы», из них:			22 290,94	22 141,6	98	21 891,58
	бюджет района			3 659,13	3 629,8	99,2	3 379,78
	областной бюджет			18 311	18 192,07	99,4	18 192,07
	бюджет поселений			320,81	319,73	99,7	319,73
7.	Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Жирновском муниципальном районе волгоградской области на 2017-2025 годы	902		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
8.	Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Жирновский муниципальный район на 2022-2024 годы	902	08 0 00	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
9.	Реализация молодежной политики на территории Жирновского муниципального района на 2021-2023 годы	912	09 0 00	135,55	135,0165	99,6	127,0165
10.	Развитие муниципальной службы в Жирновском муниципальном районе на 2022-2024 годы	902	10 0 00	3 610,6	3 610,6	100	3 610,6
11.	Улучшение жилищных условий молодых семей Жирновского муниципального района на 2022-2024 годы, из них:	902	11 0 00	9 594,512	13 596,087	100	13 596,087
	бюджет района			488,18897	488,18897	100	488,18897
	областной бюджет			4 695,13405	4 695,13405	100	4 695,13405
	бюджет городского поселения Жирновское			452,75591	452,75591	100	452,75591
	Бюджет Красноярского городского поселения			35,43307	35,43307	100	35,43307
	внебюджет (средства молодых семей, нет в решении о бюджете)			3 923	7 924,575	202	7 924,575
12.	Безопасный город на 2021-2023 годы	902	12 0 00	79,2	79,11	99,9	36,14
13.	Межнациональные отношения и поддержка казачества на территории Жирновского муниципального района на 2021-2023 годы	902	13 0 00	19,93722	19,93722	100	19,93722
	Подпрограмма 1: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Жирновского района на 2021-2023 годы	902	13 0 00	9,93822	9,93822	100	9,93822
	Подпрограмма 2: Поддержка развития российского казачества в Жирновском муниципальном районе на 2021-2023 годы	902	13 0 00	9,999	9,999	100	9,999
14.	Комплексное развитие сельских территорий в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области	902	14 0 00	Без финансирования	Без финансирования		Без финансирования
15.	Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского района на 2020-2022 годы	902	15 0 00	22,7	22,7	100	22,7
16.	Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского муниципального района на 2020-2022 годы	902	16 0 00	11,1	11,1	100	11,1
17.	Развитие туризма на территории Жирновского муниципального района на 2021-2023 годы	912	17 0 00	9,6	9,6	100	9,6
18.	Обеспечение пожарной безопасности Жирновского муниципального района на 2020-2022 годы	902	18 0 00	5,6	5,6	100	5,6
19	Благоустройство общественных территорий городских поселений Жирновского муниципального района Волгоградской области кредиторская задолженность за 2021 год	902	19 0 00	80	80	100	80
	бюджет района			80	80	100	80
	ИТОГО по муниципальным программам:			628 691,11332	580 559,78482	92,3	576 076,48752
	ИТОГО по муниципальным программам (решение о бюджете):			618 921,11332 (1017 по приказу)	567 977,22982	91,7	562 990,41252
	из них:
	областной бюджет			340 390,33405	337 235,25405	99,1	337 235,25405
	бюджет района			252 055,83029	211 372,40679	83,5	206 385,58949
	иные источники (внебюджет), всего			34 724,4	30 682,675	88,4	30 936,175
	из них
	в решении о бюджете			24 954,4	17 850,1	71,5	17 850,1
	нет в решении о бюджете, но утверждены в программе			9 770	12 832,575	131,5	13 086,075
	бюджет поселений			1 032,36	1 031,28	99,9	1 031,28
	бюджет городского поселения Жирновское			452,75591	452,75591	100	452,75591
	бюджет Красноярского городского поселения			35,43307	35,43307	100	35,43307

Приложение 2

Уровень освоения расходных обязательств, предусмотренных на реализацию ведомственных программ Жирновского муниципального района на 2021 год

№ п/п	Наименование программы	Код ведомства	Целевая статья	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.	Фактическое исполнение, тыс. руб.	Процент исполнения, %	Кассовое исполнение, тыс. руб.
1.	Профилактика наркомании, токсикомании и их социальных последствий на территории Жирновского муниципального района на 2021-2023 годы	912	51 0 00	30	30	100	30
2.	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы	902		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
3.	Межевание земельных участков из земель государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений Жирновского муниципального района и постановка их на государственный кадастровый учет на период 2019-2021 г.г.	902		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
4.	Архитектура и градостроительство в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области на 2020-2022 год	902	52 0 00	75	75	100	0
	ИТОГО по ведомственным целевым программам, из них:			105	105	100	30
	бюджет района			105	105	100	30

Приложение 3

Оценка эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ за 2022год

№

п/п

Наименование программы

Степень достижения целевых

показателей

программы

Степень достижения

мероприятий программы

Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы

Муниципальные программы

Развитие эффективного устойчивого агропромышленного производства, повышение престижности профессий в сфере АПК, осуществление полномочий в области обращения с животными в части реализации мероприятий по обращению с животными без владельцев» на 2022-2024 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

98,7%

высокоэффективная

Основные направления развития культуры Жирновского муниципального района на 2022-2024 годы

105%

высокоэффективная

95,5%

высокоэффективная

95,5%

высокоэффективная

Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2022- 2024годы

100%

высокоэффективная

92,3%

высокоэффективная

92,3%

высокоэффективная

3.1.

Подпрограмма 1: «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях Жирновского муниципального района Волгоградской области»

100%

высокоэффективная

92,2%

высокоэффективная

92,2%

высокоэффективная

3.2.

Подпрограмма 2: «Развитие дошкольного образования в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области»

100%

высокоэффективная

89%

высокоэффективная

89%

высокоэффективная

3.3.

Подпрограмма 3: «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования»

100%

высокоэффективная

88%

высокоэффективная

88%

высокоэффективная

3.4

Подпрограмма 4: «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время»

100%

высокоэффективная

99,3%

высокоэффективная

99,3%

высокоэффективная

3.5.

Подпрограмма 5: «Развитие механизмов управления муниципальной системой образования»

100%

высокоэффективная

89,8%

высокоэффективная

89,8%

высокоэффективная

Управление муниципальной собственностью Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы

98,98%

высокоэффективная

98,98 %

высокоэффективная

98,98%

высокоэффективная

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского муниципального района на 2022-2024 годы

100%

высокоэффективная

99,7%

высокоэффективная

99,7%

высокоэффективная

Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области на 2020-2022 годы

100%

высокоэффективная

98%

высокоэффективная

98%

высокоэффективная

6.2.

Подпрограмма 2: «Чистая вода для жителей Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

100%

высокоэффективная

99,9%

высокоэффективная

99,9%

высокоэффективная

6.3.

Подпрограмма 3: «Развитие муниципальных автомобильных дорог местного значения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы»

100%

высокоэффективная

98%

высокоэффективная

98%

высокоэффективная

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2025 годы

без

финансирования

без

финансирования

без

финансирования

Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования – Жирновский муниципальный район на 2022-2024 годы

без

финансирования

без

финансирования

без

финансирования

Реализация молодежной политики на территории Жирновского муниципального района на 2021-2023 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

94%

высокоэффективная

10.

Развитие муниципальной службы в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области на 2022-2024 годы

100%

высокоэффективная

100 %

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

11.

Улучшение жилищных условий молодых семей Жирновского муниципального района на 2022-2024 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

12.

Безопасный город на 2021-2023 годы

100%

высокоэффективная

99,5%

высокоэффективнаяя

99,9%

высокоэффективная

13.

Межнациональные отношения и поддержка казачества на территории Жирновского района Волгоградской области на 2021-2023 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

99,7%

высокоэффективная

13.1

Подпрограмма 1: Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Жирновского района на 2021-2023 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

99,7%

высокоэффективная

13.2

Подпрограмма 2: Поддержка развития российского казачества в Жирновском муниципальном районе на 2021-2023 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

99,7%

высокоэффективная

14.

Комплексное развитие сельских территорий Жирновского муниципального района Волгоградской области

без

финансирования

без

финансирования

без

финансирования

15.

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского района на 2020 – 2022 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

16.

Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского муниципального района на 2020-2022 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

17.

Развитие туризма на территории Жирновского муниципального района на 2021-2023 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

18.

Обеспечение пожарной безопасности Жирновского муниципального района на 2020-2022 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

Благоустройство общественных территорий городских поселений Жирновского муниципального района Волгоградской области кредиторская задолженность за 2021 год

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

Ведомственные программы

Профилактика наркомании, токсикомании и их социальных последствий на территории Жирновского муниципального района на 2021-2023 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы

100%

высокоэффективная

без

финансирования

без

финансирования

Межевание земельных участков из земель государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений Жирновского муниципального района и постановка их на государственный кадастровый учет на период 2019-2021 г.г.

без

финансирования

без

финансирования

без

финансирования

Архитектура и градостроительство в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области на 2020-2022 годы

100%

высокоэффективная

100%

высокоэффективная

100%